Overzicht taakvelden per taakveld
Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 1.725 | -1.368 | 357 | 18 | -1.615 | -1.597 | 329 | -2.374 | -2.045 | 311 | -759 | -448 |
0.2 Burgerzaken | 437 | -1.181 | -744 | 437 | -1.050 | -613 | 484 | -1.065 | -582 | 47 | -15 | 31 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 Overhead | 1.518 | -10.518 | -9.001 | 76 | -9.958 | -9.883 | 161 | -10.092 | -9.931 | 85 | -133 | -48 |
0.5 Treasury | 1.866 | -1.305 | 561 | 1.552 | -1.305 | 247 | 1.714 | -837 | 877 | 162 | 468 | 630 |
0.61 OZB woningen | 3.510 | -182 | 3.328 | 3.540 | -182 | 3.358 | 3.534 | -199 | 3.334 | -6 | -17 | -24 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.940 | -204 | 2.736 | 2.845 | -204 | 2.641 | 2.802 | -317 | 2.485 | -43 | -113 | -156 |
0.63 Parkeerbelasting | 403 | - | 403 | 598 | - | 598 | 785 | - | 785 | 186 | - | 186 |
0.64 Belastingen overig | 862 | - | 862 | 612 | - | 612 | 554 | - | 554 | -58 | - | -58 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 36.403 | - | 36.403 | 36.897 | - | 36.897 | 37.433 | - | 37.433 | 535 | - | 535 |
0.8 Overige baten en lasten | 975 | -58 | 917 | 1.101 | -54 | 1.047 | 1.031 | -20 | 1.011 | -70 | 34 | -36 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | - | - | - | -43 | -43 | - | -43 | -43 | - | - | - |
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | 2.567 | -1.224 | 1.342 | 2.388 | -1.229 | 1.158 | -179 | -5 | -184 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 220 | 220 | - | -785 | -785 | - | -734 | -734 | - | 51 | 51 |
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.443 | -1.443 | - | -1.422 | -1.422 | - | -1.455 | -1.455 | - | -33 | -33 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 52 | -1.100 | -1.048 | 52 | -1.052 | -1.000 | 126 | -1.138 | -1.012 | 74 | -86 | -12 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 326 | -5.558 | -5.232 | 318 | -5.239 | -4.921 | 641 | -5.413 | -4.772 | 323 | -174 | 149 |
2.2 Parkeren | 174 | -747 | -573 | 297 | -902 | -605 | 313 | -901 | -587 | 16 | 2 | 18 |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | -472 | -472 | - | -464 | -464 | - | -449 | -449 | - | 15 | 15 |
2.5 Openbaar vervoer | - | -24 | -24 | - | -25 | -25 | - | -7 | -7 | - | 18 | 18 |
3. Economie | ||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | -87 | -87 | - | -85 | -85 | - | -84 | -84 | - | 1 | 1 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 59 | -187 | -128 | 59 | -260 | -201 | 53 | -236 | -183 | -6 | 24 | 18 |
3.4 Economische promotie | 401 | -192 | 209 | 533 | -331 | 202 | 592 | -324 | 269 | 59 | 7 | 67 |
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -5 | -5 | - | -4 | -4 | - | -4 | -4 | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | -2.207 | -2.207 | - | -1.135 | -1.135 | - | -1.132 | -1.132 | - | 3 | 3 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 577 | -1.465 | -888 | 832 | -1.757 | -925 | 750 | -1.676 | -926 | -82 | 81 | -1 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -27 | -27 | - | -27 | -27 | - | -26 | -26 | - | 1 | 1 |
5.2 Sportaccommodaties | 943 | -1.971 | -1.028 | 1.081 | -2.176 | -1.095 | 1.056 | -2.266 | -1.209 | -25 | -90 | -114 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -180 | -180 | - | -192 | -192 | - | -177 | -177 | - | 15 | 15 |
5.4 Musea | - | -18 | -18 | - | -18 | -18 | - | -14 | -14 | - | 4 | 4 |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.6 Media | - | -452 | -452 | - | -454 | -454 | - | -456 | -456 | - | -2 | -2 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -2.519 | -2.515 | 4 | -2.701 | -2.697 | 17 | -2.659 | -2.642 | 13 | 42 | 55 |
6. Sociaal domein | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 408 | -1.842 | -1.434 | 500 | -2.042 | -1.542 | 441 | -1.978 | -1.538 | -59 | 64 | 5 |
6.2 Wijkteams | 258 | -1.799 | -1.541 | 208 | -1.937 | -1.729 | 214 | -1.931 | -1.718 | 6 | 6 | 11 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.964 | -10.192 | -2.228 | 8.450 | -9.300 | -850 | 8.568 | -8.944 | -376 | 118 | 356 | 474 |
6.4 Begeleide participatie | 1.844 | -1.998 | -154 | 1.932 | -1.998 | -66 | 1.930 | -2.039 | -109 | -1 | -41 | -43 |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | -921 | -921 | 57 | -862 | -805 | 56 | -782 | -726 | -1 | 80 | 79 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 31 | -1.126 | -1.095 | 31 | -1.206 | -1.175 | 88 | -1.228 | -1.141 | 57 | -22 | 34 |
6.71 Maatwerkvoorziening 18+ | 121 | -3.096 | -2.975 | 121 | -2.935 | -2.814 | 160 | -2.878 | -2.718 | 39 | 57 | 96 |
6.72 Maatwerkvoorziening 18- | 728 | -4.092 | -3.364 | 832 | -5.212 | -4.380 | 834 | -6.263 | -5.429 | 2 | -1.051 | -1.049 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 44 | -158 | -114 | 44 | -150 | -106 | 33 | -154 | -121 | -11 | -4 | -15 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -1.380 | -1.380 | - | -1.280 | -1.280 | - | -1.587 | -1.587 | - | -307 | -307 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | - | -2.308 | -2.308 | - | -2.392 | -2.392 | - | -2.220 | -2.220 | - | 172 | 172 |
7.2 Riolering | 3.207 | -3.207 | - | 3.175 | -2.963 | 212 | 3.039 | -2.825 | 214 | -137 | 138 | 1 |
7.3 Afval | 3.792 | -3.792 | - | 3.800 | -3.646 | 154 | 4.021 | -3.979 | 42 | 221 | -333 | -112 |
7.4 Milieubeheer | 9 | -996 | -987 | 9 | -788 | -779 | 29 | -793 | -763 | 20 | -5 | 16 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 126 | -178 | -52 | 122 | -167 | -44 | 169 | -182 | -13 | 46 | -15 | 31 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 498 | -1.560 | -1.062 | 3.308 | -4.413 | -1.106 | 1.319 | -2.504 | -1.185 | -1.989 | 1.910 | -79 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 9.083 | -8.921 | 162 | 13.611 | -13.881 | -270 | 10.258 | -10.259 | -1 | -3.353 | 3.622 | 269 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.164 | -1.633 | -469 | 1.564 | -1.345 | 220 | 1.466 | -1.508 | -42 | -98 | -164 | -262 |
Totaal Taakvelden | 82.452 | -82.451 | 1 | 91.182 | -91.182 | - | 87.386 | -87.386 | - | -3.796 | 3.797 | - |